中共北京市物资有限公司党校

2017年部门预算情况的说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市物资有限公司党校为隶属于北京市物资有限公司的事业单位，成立于1977年，主要为在职干部提供高等教育与培训，经济管理学、经济贸易学、财务会计、计算机与现代管理、法律等高等学历教育，党员干部相关培训，在职人员继续教育等。  

（二）人员构成情况              

中共北京市物资有限公司党校事业编制52人，实际42人；聘用人员37人。

离退休人员59人，其中：离休3人，退休56人。            

二、2017年收入及支出总体情况

（一）收入情况：

2017年收入预算1605.93万元，比2016年1563.24万元增加42.69万元，增长2.73%。其中：财政拨款1538.94万元,比2016年1563.24万元减少24.30万元，下降1.55%。统筹使用结余资金安排预算66.99万元，比2016年0万元增加66.99万元；

（二）支出情况

2017年支出预算1605.93万元，比2016年1563.24万元增加42.69万元，增长2.73%。其中：

1.基本支出预算1560.93万元，占总支出预算97.20%，比2016年1563.24万元下降2.31万元，下降0.15%，主要下降原因为：事业单位养老保险改革中养老保险清算核减经费。

2.项目支出预算45万元，比2016年0万元增加45万元，增长100%，增加主要原因为：为解决退休人员抚恤金问题增加机动经费。

三、主要支出情况

部门预算项目支出全部为机动经费支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中共北京市物资有限公司党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位是全额拨款事业单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算9.13万元，与 2016年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2017年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2017年预算数1.77万元，与2016年预算数持平。主要用于校企合作相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数7.36万元，其中，2016年度及2017年度均无公务用车购置费；公务用车运行维护费2017年预算数7.36万元，其中：公务用车加油3.68万元，公务用车维修0.84万元，公务用车保险1.84万元，其他1万元。与2016预算数7.36万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2017年中共北京市物资有限公司党校政府采购预算总额80.20万元，全部为政府采购服务预算。  

（二）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）项目支出绩效目标情况说明

2017年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算45万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

附表：

1．中共北京市物资有限公司党校收支预算总表

2．中共北京市物资有限公司党校财政拨款支出预算表

3．中共北京市物资有限公司党校财政拨款基本支出经济分类预算表

4．中共北京市物资有限公司党校项目支出预算表

5．中共北京市物资有限公司党校“三公”经费财政拨款预算表

6. 中共北京市物资有限公司党校项目支出绩效目标申报表