北京市商业学校

2018年部门预算情况的说明

一、部门基本情况

（一）部门职责、机构设置、单位性质：

北京市商业学校创建于1964年，文革停办，于1979年复校，为北京一商集团有限责任公司下属二级事业单位，主要职能是培养中专学历人才，为首都现代服务业培养高素质的应用型技术人才。

我单位执行党委领导下的校长负责制；学校设党委书记1名，正校长1名，副校长5名。学校内设财会经济系、交通运输系、商贸信息系、教育艺术系、公共基础部、国际合作部、教务处、学生处、党政办公室、人力资源处、财务审计处、信息资源处、职业教育研究所、职教集团办公室、后勤服务中心等共计29个系部处室。

北京市商业学校主要职能是培养全日制中专学历人才和成人中高等学历教育人才。主要开设：会计、金融事务、会计电算化、物流服务与管理、城市轨道交通运营管理、电子商务、网络技术、计算机应用、动漫游戏、美术设计与制作、珠宝玉石加工与营销、眼视光与配镜、服装设计与工艺、酒店服务与管理（国际班）、商务助理、旅游服务与管理、学前教育等20多个专业。承担首都现代服务业职教集团建设，与各部委、行业协会、学会合作，制定行业标准；承接省部级重大课题研究；承担北京市教委文明风采大赛、班主任大赛、会计大赛及职业院校师资素质提高工程；承担国家及北京市对云南、新疆、河北、宁夏等地精准扶贫和职教对接帮扶任务。

（二）人员构成情况  

北京市商业学校事业编制300人，实际248人；聘用人员52人。

离退休人员133人，其中：离休2人，退休131人。

二、2018年收入及支出总体情况

（一）2018年收入预算说明

2018年收入预算16041.51万元，比2017年14439.31万元增加1602.20万元，增长9.87%。其中：财政拨款14591.76万元,比2017年12807.25万元增加1784.51万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平；其他资金1350万元,比2017年1632.06万元减少282.06万元。

其他资金收入项目主要为中等职业教育学费、住宿费。减少的主要原因是2017年其他资金收入为事业单位养老改革中应支付的以前年度职业年金，2018年度无此项收入。

（二）2018年支出预算说明

1、基本支出预算11706.73万元，占总支出预算72.98%，比2017年11502.90万元增加203.83万元，增长1.77%，单位基本支出增加，主要是落实国家机关事业单位工资调整政策。

2、项目支出预算4334.78万元，比2017年2936.41万元增加1398.37万元，增长47.62%，增加的原因是教委委托的各项任务和实训基地建设项目经费增加。

（三）上缴上级支出0万元。

   （四）事业单位经营支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2018年学校深入贯彻落实十九大精神，实施学校十三五规划，推进学校综合改革。2018年项目支出主要为改善办学条件、实训基地建设、教育教学、教师队伍建设、校企合作、学生资助、技能大赛等32个项目。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

   （一）“三公”经费的单位范围

   北京市商业学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位是全额拨款事业单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算109.90万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加10.28万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2018年无财政安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2018年预算数34.62万元，与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于：（1）学校根据国务院扶贫办安排，与云南保山、河北青龙县以及新疆和田县职教扶贫任务的师生培训接待；承担京津冀职教协调发展等相关职业院校合作事宜。（2）企业专家来校授课接待费用。（3）校企合作办学企业来校洽谈用人及专业建设开发研讨等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数75.28万元，其中，公务用车购置费2018年预算数17.70万元，比2017预算数0万元增加17.70万元，主要原因：对公车改革后经批准留用的不符合环保标准的车辆进行更新购置。公务用车运行维护费2018年预算数57.58万元，其中：公务用车加油30.26万元，公务用车维修9.71万元，公务用车保险10.14万元，其他7.47万元。比2017预算数62.30万元增加10.28万元，主要原因：对公车改革后经批准留用的不符合环保标准的车辆进行更新购置。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2018年北京市商业学校部门政府采购预算总额2573.44万元，其中：政府采购货物预算1781.09万元，政府采购工程预算401.19万元，政府采购服务预算391.16万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2018年无财政拨款安排的购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2018年，填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目32个的34.38%。填报绩效目标的项目支出预算1250.58万元，占全部项目支出预算的28.85%。详见项目支出绩效目标表。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件：1.北京市商业学校2018年收支预算总表

2. 北京市商业学校2018年收入预算总表  

3. 北京市商业学校2018年支出预算总表

4. 北京市商业学校2018年财政拨款收支预算总表  

5. 北京市商业学校2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

6. 北京市商业学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. 北京市商业学校2018年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

8. 北京市商业学校2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表

9. 北京市商业学校2018年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出预算表

10. 北京市商业学校2018年政府购买服务预算财政拨款预算明细表

11. 北京市商业学校2018年项目支出绩效目标申报表