2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市商业学校创建于1964年，是北京市属公办全日制普通中等专业学校和国家级重点中职校。学校前身是北京市半工半读商业学校，后因“文革”停办，1979年经北京市政府批准复校。2021年，根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京祥龙资产经营有限责任公司所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】57号），同意将北京一商集团有限责任公司干部学校、中共北京市物资有限公司党校并入北京市商业学校，组建北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校），为北京祥龙资产经营有限责任公司所属公益二类事业单位。

（二）机构设置情况

1、单位机构设置

本单位内设党政办公室、教育督导室、教务处、财会经济系、商贸信息系、物流交通系、教育艺术系、学生处（团委）、招生就业处、人力资源处、财务管理处、审计处等22个职能部门，下属0户财政预算单位。

2.单位职责

北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）主要职责是：开展全日制中专学历教育；开展成人中等、高等学历教育；开展相关职业技能培训；开展党员、干部教育培训等。本预算年度主要工作任务：

（1）推动全面从严治党向纵深发展，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，协同推进“十四五”发展规划组织实施。

（2）全面系统梳理“特高”校建设成果，带动提升教育教学和服务管理整体水平，进一步完善学校治理体系，提升综合治理能力。

（3）提升学校干部队伍和教师队伍整体素质和建设质量，持续推动师德师风建设，夯实支撑学校高质量发展的人才基础。

（4）继续与北京联合大学、北京物资学院等高校合作，开展高水平贯通人才培养项目建设，持续探索高水平"3+2"衔接、"5+2"贯通和五年一贯制培养新模式。

（5）强化立德树人工作的创新引领，加强改进思政课程和课程思政工作，持续推进综合职业素养护照工作。

（6）继续完成中专学历教育招生、成人教育招生和在职学历教育培训任务。

（7）按照教育部、北京市教委、祥龙公司要求，全面完成对口帮扶滇西、河北、内蒙、新疆和田等工作，助推当地职教和产业发展。

（8）持续做好与教育部、市教委、市财政局等上级单位以及行业协会、学会等机构的对接联络工作，高标准完成上级委托的各项重点任务。

（三）人员构成情况

北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）事业编制395人，实际336人；其他人员364人，其中：

1、聘用人员78人；

2、离退休人员286人，其中：离休3人，退休283人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算24089.46万元，比2021年16948.44万元增加7141.02 万元，增长42.13%。其中：本年财政拨款收入22502.77万元,比2021年15350.63万元增加7152.14万元，增加的原因：1、因事业单位改革，原北京一商集团有限责任公司干部学校和中共北京市物资有限公司党校转入我单位导致经费增加；2、因业务需要，本年度项目经费较上年年初有所增加；本年其他资金收入1247万元,比2021年1039万元增加208万元，增加的原因：因2022年北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）附属培训学校上缴收入所致；上年结转结余资金339.69万元,比2021年558.81万元减少219.12万元。减少原因：2022年度继续使用财政结转资金较上年有所减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算24089.46万元，比2021年16948.44万元增加7141.02万元，增长42.13%。

基本支出预算16505.88万元，占总支出预算68.52%，比2021年12093.98万元增加4411.90 万元，增长36.48%，增加的原因：因事业单位改革，原北京一商集团有限责任公司干部学校和中共北京市物资有限公司党校转入我单位导致经费增加。项目支出预算7583.58万元，比2021年4854.46万元增加2729.12万元，增长56.22%，增加原因：1、2021年部分绩效评估项目年初时未完成评估、评审工作，资金未在年初予以批复；除此之外，学校2022年项目中含第二批北京市职业院校特色高水平骨干专业（群）和实训基地（工程师学院、技术技能大师工作室）建设项目。2、因事业单位改革，原北京一商集团有限责任公司干部学校和中共北京市物资有限公司党校转入我单位导致经费增加。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年项目预算支出金额共计7583.58万元，主要是结合单位2022年业务发展需求，继续推进特色高水平职业院校、骨干专业（群）、工程师学院建设，申请实训基地建设、教育教学、改善办学条件、学生助学金、教师队伍建设等项目。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算71.81万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加9.74万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2022年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费。2022年预算数17.47万元，比2021年预算数14.88万元增加2.59万元，主要原因：事业单位改革，中共北京市物资有限公司党校、北京一商集团有限责任公司干部学校转入我单位导致经费增加，增加金额为原单位2021年预算数，整体与2021年持平。2022年公务接待费主要用于国际交流与合作、校企合作单位、扶贫单位业务来访接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数54.34万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数54.34万元，其中：公务用车燃油28.80万元，公务用车维修9.24万元，公务用车保险9.24万元，其他支出7.06万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数47.19万元增加7.15万元。主要原因：事业单位改革，中共北京市物资有限公司党校、北京一商集团有限责任公司干部学校转入我单位导致经费增加，增加金额为原单位2021年预算数，整体与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）政府采购预算总额3724.84万元，其中：政府采购货物预算2942.69万元，政府采购工程预算528.76万元，政府采购服务预算253.39万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，我单位填报绩效目标的预算项目42个，占本单位本年预算项目42个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7311.50万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算.

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）共有车辆18台，共计738.06万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），共计936.59万元，本单位无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）2022年度单位预算报表